| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO CONJUNTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 258763. | 2.320,97 | 2.320,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO CONJUNTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 258763. | 2.320,97 | ||
| 18/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.320,97 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.320,97 | ||
| TOTAL | 2.320,97 | 2.320,97 | 2.320,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
