| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2584 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIUÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INOVEIS, CFE NF 314. | 47,04 | 47,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIUÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INOVEIS, CFE NF 314. | 47,04 | ||
| 21/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 47,04 | ||
| 31/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 47,04 | ||
| TOTAL | 47,04 | 47,04 | 47,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
