| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2586 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CFE NF 2995216. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CFE NF 2995216. | 350,00 | ||
| 29/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 350,00 | ||
| 29/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
