| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAYANI RODRIGUES RABUSKE |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FOGÃO E PIA COM BALCÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OASF - PEAS, CFE NF Nº 2999562. | 735,00 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | AQUISIÇÃO DE FOGÃO E PIA COM BALCÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OASF - PEAS, CFE NF Nº 2999562. | 735,00 | ||
| 21/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 735,00 | ||
| 31/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
