Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DAYANI RODRIGUES RABUSKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2593 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO E PIA COM BALCÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OASF - PEAS, CFE NF Nº 2999562. |
735,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO E PIA COM BALCÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OASF - PEAS, CFE NF Nº 2999562. |
735,00 |
|
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| 21/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
735,00 |
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| 31/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
