Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2602 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - Veiculos de tracao mecanica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, TETO ALTO, 16 LUGARES, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013. |
100.855,39 |
100.855,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, TETO ALTO, 16 LUGARES, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013. |
100.855,39 |
|
|
| 12/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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100.855,39 |
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| 12/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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100.855,39 |
| TOTAL |
100.855,39 |
100.855,39 |
100.855,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
