Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONE 3338- 9220, CFE FATURA 88396. |
46,91 |
46,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONE 3338- 9220, CFE FATURA 88396. |
46,91 |
|
|
| 21/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
46,91 |
|
| 31/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
46,91 |
| TOTAL |
46,91 |
46,91 |
46,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
