| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 16225. | 31,50 | 31,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 16225. | 31,50 | ||
| 21/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 31,50 | ||
| 31/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 31,50 | ||
| TOTAL | 31,50 | 31,50 | 31,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
