| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
| Número do empenho: | 2634 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - Com | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - Servicos de publicidade de utilidade publica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DE RECESSO ESCOLAR E REINICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE NF 1713. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DE RECESSO ESCOLAR E REINICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE NF 1713. | 580,00 | ||
| 16/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 580,00 | ||
| 16/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
