Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2634 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - Com |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - Servicos de publicidade de utilidade publica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DE RECESSO ESCOLAR E REINICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE NF 1713. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DE RECESSO ESCOLAR E REINICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE NF 1713. |
580,00 |
|
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| 16/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
580,00 |
|
| 16/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
