Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3134, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS, TRATAR ASSUNTOS NO DAER, FEPAM E REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE A DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386.
426,00
426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2013
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3134, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE OBRAS, TRATAR ASSUNTOS NO DAER, FEPAM E REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE A DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386.
426,00
29/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
426,00
29/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
426,00
TOTAL
426,00
426,00
426,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
