| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 265 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CFE NF ANEXAS. | 9.060,80 | 9.060,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CFE NF ANEXAS. | 9.060,80 | ||
| 08/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 9.060,80 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.055,45 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 126,75 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 878,60 | ||
| TOTAL | 9.060,80 | 9.060,80 | 9.060,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
