| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 5.863,75 | 5.863,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 5.863,75 | ||
| 22/07/2013 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 5.863,75 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 698,96 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 0,40 | ||
| 13/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.164,39 | ||
| TOTAL | 5.863,75 | 5.863,75 | 5.863,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
