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Exercício: 2013
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	272	Data de lançamento:	18/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	1.536,00	1.536,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	1.536,00
15/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.536,00
15/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		120,00
15/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
15/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		-1.536,00
06/03/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		128,00
25/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			128,00
04/04/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		128,00
04/04/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DO SITRE DO MUNICÍPIO.		389,00
08/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			389,00
08/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			128,00
03/06/2013	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO.		133,00
07/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			133,00
01/07/2013	REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		133,00
09/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		0,43
09/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			133,43
18/07/2013	ref manutenção do site do município.		133,00
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			133,00
08/10/2013	Pagamento de manutenção do SITE.		120,00
08/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
25/10/2013	ref manutenção do site do município.		251,57
06/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			251,57
TOTAL		1.536,00	1.536,00	1.536,00
SALDO A PAGAR				0,00