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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	272	Data de lançamento:	18/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	1.536,00	1.536,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	1.536,00
15/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.536,00
15/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		120,00
15/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
15/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		-1.536,00
06/03/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		128,00
25/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			128,00
04/04/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		128,00
04/04/2013	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO DO SITRE DO MUNICÍPIO.		389,00
08/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			389,00
08/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			128,00
03/06/2013	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO.		133,00
07/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			133,00
01/07/2013	REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		133,00
09/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		0,43
09/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			133,43
18/07/2013	ref manutenção do site do município.		133,00
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			133,00
08/10/2013	Pagamento de manutenção do SITE.		120,00
08/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
25/10/2013	ref manutenção do site do município.		251,57
06/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			251,57
TOTAL		1.536,00	1.536,00	1.536,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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