| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 29/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA 39486. | 2.525,55 | 2.525,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA 39486. | 2.525,55 | ||
| 12/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.525,55 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 45,21 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 994,69 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 710,21 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 775,44 | ||
| TOTAL | 2.525,55 | 2.525,55 | 2.525,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
