| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 29/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - Manutencao e conservacao de estradas e vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS SINALIZADORAS VIAS PÚBLICAS, CFE NF 1428. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS SINALIZADORAS VIAS PÚBLICAS, CFE NF 1428. | 45,00 | ||
| 19/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 45,00 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
