Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - Manutencao e conservacao de estradas e vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS SINALIZADORAS VIAS PÚBLICAS, CFE NF 1428. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS SINALIZADORAS VIAS PÚBLICAS, CFE NF 1428. |
45,00 |
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| 19/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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45,00 |
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| 19/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
