Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2809 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Academias da Saude - Construção e Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CFE CONTRATO Nº 040/2013. |
6.530,49 |
6.530,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CFE CONTRATO Nº 040/2013. |
6.530,49 |
|
|
| 02/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.530,49 |
|
| 02/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.530,49 |
| TOTAL |
6.530,49 |
6.530,49 |
6.530,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
