Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2844 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PEAS. |
274,58 |
274,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PEAS. |
274,58 |
|
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| 08/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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274,58 |
|
| 08/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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274,58 |
| TOTAL |
274,58 |
274,58 |
274,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
