| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2844 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PEAS. | 274,58 | 274,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PEAS. | 274,58 | ||
| 08/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 274,58 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 274,58 | ||
| TOTAL | 274,58 | 274,58 | 274,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
