| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 - LINHA MACHADO NOITE, CFE NF 284. | 2.216,50 | 2.216,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 - LINHA MACHADO NOITE, CFE NF 284. | 2.216,50 | ||
| 12/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.216,50 | ||
| 12/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.216,50 | ||
| TOTAL | 2.216,50 | 2.216,50 | 2.216,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
