Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2862 |
Data de lançamento: |
08/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA, CFE NF 400. |
3.480,00 |
3.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2013 |
PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA, CFE NF 400. |
3.480,00 |
|
|
| 12/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.480,00 |
|
| 12/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.480,00 |
| TOTAL |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
