| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 674. | 4.196,00 | 4.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 674. | 4.196,00 | ||
| 25/11/2013 | -4.196,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
