| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SAIBOR PARA USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CFE NF Nº 198860. | 4.127,20 | 4.127,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | AQUISIÇÃO DE SAIBOR PARA USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CFE NF Nº 198860. | 4.127,20 | ||
| 03/10/2013 | -1.000,00 | |||
| 14/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.127,20 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.127,20 | ||
| TOTAL | 3.127,20 | 3.127,20 | 3.127,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
