| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. | 15.489,21 | 15.489,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. | 15.489,21 | ||
| 14/10/2013 | Pagamento de despesa com energia elétrica. | 8.668,89 | ||
| 14/10/2013 | Pagamento de despesa com energia elétrica. | 6.820,32 | ||
| 14/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.488,99 | ||
| 14/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.696,16 | ||
| 14/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 464,20 | ||
| 14/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.019,54 | ||
| 16/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.820,32 | ||
| TOTAL | 15.489,21 | 15.489,21 | 15.489,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
