| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA |
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 8.780,15 | 8.780,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 8.780,15 | ||
| 04/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 8.780,15 | ||
| 04/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.780,15 | ||
| TOTAL | 8.780,15 | 8.780,15 | 8.780,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
