| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EVENTUAIS, CONFORME RELAÇÃO. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EVENTUAIS, CONFORME RELAÇÃO. | 2.600,00 | ||
| 03/09/2013 | -1.627,05 | |||
| 24/09/2013 | Pagamento de mensalidade ao COMAJA. | 972,95 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 972,95 | ||
| 29/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -972,95 | ||
| 08/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 972,95 | ||
| TOTAL | 972,95 | 972,95 | 972,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
