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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3123 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK:8447, CFE NF ANEXA. 1.593,28 1.593,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK:8447, CFE NF ANEXA. 1.593,28
23/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.593,28
23/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.593,28
TOTAL 1.593,28 1.593,28 1.593,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.