| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNO FEDERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - Juros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. JUROS DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | REF. JUROS DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 4.000,00 | ||
| 10/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.000,00 | ||
| 10/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
