Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3163 |
Data de lançamento: |
02/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO. |
3.769,12 |
3.769,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO. |
3.769,12 |
|
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| 08/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.769,02 |
|
| 08/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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3.769,02 |
| 08/11/2013 |
|
-0,10 |
|
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| TOTAL |
3.769,02 |
3.769,02 |
3.769,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
