| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 03/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO E SÓCIO FAMILIAR- FEAS 2013. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO E SÓCIO FAMILIAR- FEAS 2013. | 500,00 | ||
| 13/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 500,00 | ||
| 13/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
