| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL CFE NF 268561. | 1.882,66 | 1.882,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL CFE NF 268561. | 1.882,66 | ||
| 27/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.882,66 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.882,66 | ||
| TOTAL | 1.882,66 | 1.882,66 | 1.882,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
