| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - Despesas de teleprocessamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF MENSALIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, CFE NF 35218. | 8.379,40 | 8.379,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | PAGAMENTO REF MENSALIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, CFE NF 35218. | 8.379,40 | ||
| 18/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 8.379,40 | ||
| 18/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.379,40 | ||
| TOTAL | 8.379,40 | 8.379,40 | 8.379,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
