| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAYANI RODRIGUES RABUSKE |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 26/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE CARINHO E COLCHÕES P/ PERÇO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 3434454. | 784,00 | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE CARINHO E COLCHÕES P/ PERÇO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 3434454. | 784,00 | ||
| 06/11/2013 | -784,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
