| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF DE PRODUTOR N° 259655. | 2.368,30 | 2.368,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF DE PRODUTOR N° 259655. | 2.368,30 | ||
| 08/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.368,30 | ||
| 08/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.368,30 | ||
| TOTAL | 2.368,30 | 2.368,30 | 2.368,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
