| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 03/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CFE NF 3455575. | 2.827,00 | 2.827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CFE NF 3455575. | 2.827,00 | ||
| 07/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.827,00 | ||
| 07/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.827,00 | ||
| TOTAL | 2.827,00 | 2.827,00 | 2.827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
