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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3381 Data de lançamento: 03/10/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - Despesas de teleprocessamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF MENSALIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET,CFE NF37399. 3.591,60 3.591,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2013 PAGAMENTO REF MENSALIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET,CFE NF37399. 3.591,60
17/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.591,60
17/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.591,60
TOTAL 3.591,60 3.591,60 3.591,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.