Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3388 |
Data de lançamento: |
03/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR CFE FATURA 10775. |
3.427,04 |
3.427,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2013 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR CFE FATURA 10775. |
3.427,04 |
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| 25/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.427,04 |
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| 25/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.427,04 |
| TOTAL |
3.427,04 |
3.427,04 |
3.427,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
