Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	355	Data de lançamento:	18/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LIMPEZA/CONSERVACAO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS CFE CONTRATO REF A NF 276.	81.216,00	81.216,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2013	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS CFE CONTRATO REF A NF 276.	81.216,00
04/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		6.768,60
04/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.768,60
26/02/2013	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA E MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PÚBLICOS, CFE NF N°278.		5.932,58
04/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.932,58
27/03/2013	REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA E MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PÚBLICOS, CFE CONTRATO.		5.544,83
02/04/2013	REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA E MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PÚBLICOS, CFE CONTRATO.		8.012,33
02/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		-5.544,83
03/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			8.012,33
15/04/2013	REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA, VAREDURA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PÚBLICOS, CFE CONTRATO.		7.000,00
15/04/2013		-53.502,49
03/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.000,00
TOTAL		27.713,51	27.713,51	27.713,51
SALDO A PAGAR				0,00