| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA -GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA 7889. | 164,33 | 164,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA -GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA 7889. | 164,33 | ||
| 08/11/2013 | -164,33 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
