| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRENPONDÊNCIAS, CFE NF 182841. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRENPONDÊNCIAS, CFE NF 182841. | 1.200,00 | ||
| 19/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 78,35 | ||
| 19/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 78,35 | ||
| 10/12/2013 | REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. | 560,46 | ||
| 10/12/2013 | -561,19 | |||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 560,46 | ||
| TOTAL | 638,81 | 638,81 | 638,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
