Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3199, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE OBRAS, IGAM, SECRETARIA DA HABITAÇÃO E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
297,00
297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2013
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3199, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE OBRAS, IGAM, SECRETARIA DA HABITAÇÃO E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
297,00
11/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
297,00
11/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
297,00
TOTAL
297,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
