| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAIS CFE NF6895. | 780,30 | 780,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAIS CFE NF6895. | 780,30 | ||
| 27/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 780,30 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 780,30 | ||
| TOTAL | 780,30 | 780,30 | 780,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
