| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 3699 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONE 3338-9168, 9266, 9107, 9166, 9282, 9312, 9313, 9155, 9167, 9019 E 9170, CFE FATURAS ANEXAS. | 1.863,92 | 1.863,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONE 3338-9168, 9266, 9107, 9166, 9282, 9312, 9313, 9155, 9167, 9019 E 9170, CFE FATURAS ANEXAS. | 1.863,92 | ||
| 20/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.863,92 | ||
| 20/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.863,92 | ||
| TOTAL | 1.863,92 | 1.863,92 | 1.863,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
