Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3702 |
Data de lançamento: |
08/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - Manutencao e conservacao de estradas e vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR POLIGONO DO HERVAL, CFE NF 050. |
6.500,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2013 |
PAGAMENTO REF SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR POLIGONO DO HERVAL, CFE NF 050. |
6.500,00 |
|
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| 13/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.500,00 |
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| 13/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.500,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
