| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRO SÃO CRISTOVÃO CFE NF 277. | 5.196,00 | 5.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRO SÃO CRISTOVÃO CFE NF 277. | 5.196,00 | ||
| 04/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 5.196,00 | ||
| 04/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.196,00 | ||
| TOTAL | 5.196,00 | 5.196,00 | 5.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
