Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRO SÃO CRISTOVÃO CFE NF 277. |
5.196,00 |
5.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2013 |
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRO SÃO CRISTOVÃO CFE NF 277. |
5.196,00 |
|
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| 04/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.196,00 |
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| 04/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.196,00 |
| TOTAL |
5.196,00 |
5.196,00 |
5.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
