| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INA 3727. | 250,89 | 250,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INA 3727. | 250,89 | ||
| 21/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 250,89 | ||
| 21/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 250,89 | ||
| TOTAL | 250,89 | 250,89 | 250,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
