Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3752 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA E COMBATE A DENGUE, CFE NF ANEXA. |
2.380,00 |
2.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA E COMBATE A DENGUE, CFE NF ANEXA. |
2.380,00 |
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| 22/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.380,00 |
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| 22/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.380,00 |
| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
