| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 3753 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINÁSIO DA ESCOLA ANTÔNIO PAREIRAS, CFE FATURA09712. | 71,38 | 71,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINÁSIO DA ESCOLA ANTÔNIO PAREIRAS, CFE FATURA09712. | 71,38 | ||
| 06/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 71,38 | ||
| 06/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 71,38 | ||
| TOTAL | 71,38 | 71,38 | 71,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
