| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 381 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Animal | ||||
| Projeto / Atividade: | AUX. A BACIA LEITEIRA, PROD. AVÍCOLA E A OUTRAS PROD. PRIMÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SECRETARIA DA AGRICULTURA, CEF NF 14721. | 287,52 | 287,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SECRETARIA DA AGRICULTURA, CEF NF 14721. | 287,52 | ||
| 15/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 287,52 | ||
| 15/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 287,52 | ||
| TOTAL | 287,52 | 287,52 | 287,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
