| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RNL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS DE |
| Número do empenho: | 385 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF ANEXA. | 984,00 | 984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE NF ANEXA. | 984,00 | ||
| 08/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 984,00 | ||
| 08/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 984,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
