Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CFE NF 3858601. |
792,00 |
792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CFE NF 3858601. |
792,00 |
|
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| 05/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
792,00 |
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| 05/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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792,00 |
| TOTAL |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
