Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MGO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3927 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA/CONSERVA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
COLETA DO LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA DE LIMPEZA PÚBLICA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, CFE NF 530. |
3.286,97 |
3.286,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2013 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA DE LIMPEZA PÚBLICA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, CFE NF 530. |
3.286,97 |
|
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| 10/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.286,97 |
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| 10/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.286,97 |
| TOTAL |
3.286,97 |
3.286,97 |
3.286,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
