| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 3941 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA, CFE NF 18878. | 639,00 | 639,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA, CFE NF 18878. | 639,00 | ||
| 04/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 639,00 | ||
| 04/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 639,00 | ||
| TOTAL | 639,00 | 639,00 | 639,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
