Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3941 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA, CFE NF 18878. |
639,00 |
639,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA, CFE NF 18878. |
639,00 |
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| 04/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
639,00 |
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| 04/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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639,00 |
| TOTAL |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
